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金华市金东区新闻传媒中心2018年度部门决算
2019-09-06 17:22:48来源: 今日金东

  一、金华市金东区新闻传媒中心概况

  (一)部门职责

  1.协助区委、区政府做好党的路线方针政策的对外宣传工作,做好区委、区政府重大活动、重大举措及相关政策的宣传和舆论引导工作。

  2.负责《今日金东》报纸的编辑发行、《掌上金东》客户端、《金东发布》公众号及金东新闻网的制作和维护、《金东新闻》的拍摄编辑制作、承担区委报道组工作。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,金华市金东区新闻传媒中心部门决算包括:本级决算。

  二、金华市金东区新闻传媒中心2018年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、金华市金东区新闻传媒中心2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1,188.74万元,与2017年度相比,收、支总计各增加269.17万元,增长29.27%。主要原因是:增加媒体融合建设费用。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计1,188.74万元;包括财政拨款收入1,188.74万元(其中,一般公共预算1,084.55万元,政府性基金预算104.19万元),占收入合计100%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计1,074.33万元,其中基本支出304.51万元,占28.34%;项目支出769.82万元,占71.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1,188.74万元,与2017年度相比,收、支总计各增加269.17万元,增长29.27%。主要原因是:增加媒体融合建设费用。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出970.14万元,占本年支出合计的90.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加90.57万元,增长10.29%。主要原因是:增加媒体融合建设费用。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出970.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出230.38万元,占23.75%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出694.43万元,占71.58%;社会保障和就业(类)支出24.15万元,占2.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.83万元,占0.81%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出13.35万元,占1.38%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993万元,支出决算为970.14万元,完成年初预算的97.69%,主要原因:减少部分活动经费。其中:

  一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为279.5万元,2018年支出决算为230.37万元,完成年初预算的82.4%,决算数小于预算数主要原因是减少活动经费。

  文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。2018年年初预算为28.8万元,2018年支出决算为28.8万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。。

  文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)。2018年年初预算为639.2万元,2018年支出决算为665.6万元,完成年初预算104%,决算数大于预算数主要原因是增加融媒体建设费用。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为16.5万元,2018年支出决算为16.5万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为6.6万元,2018年支出决算为6.6万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2018年年初预算为1.1万元,2018年支出决算为1.1万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为7.8万元,2018年支出决算为7.8万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为13.4万元,2018年支出决算为13.4万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出304.51万元,其中:

  人员经费240.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资等。公用经费64.38万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出104.19万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出104.19万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为150万元,支出决算为104.19万元,完成年初预算的70%,主要原因是减少当年融媒体建设年费。其中:

  城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。2018年年初预算为150万元,2018年支出决算为104.19万元,完成年初预算的70%,决算数小于预算数的主要原因是减少当年融媒体建设年费。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为2.58万元,完成预算的73.7%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、严格控制公务招待及公务车运行经费。

  2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少*****万元,增长/下降**%,主要原因是没有这笔经费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.42万元,占93.91%,与2017年度相比,减少0.013万元,下降0.53%,主要原因是减少运行成本、厉行节约;公务接待费支出决算为0.16万元,占6.09%,与2017年度相比,增加0.067万元,增长74%,主要原因是外媒来我处学习考察融媒体项目建设。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是……。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.5万元,支出决算为2.42万元,完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是减少运行成本、厉行节约。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出2.42万元,主要用于记者采访用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

  (3)公务接待费年初预算数为1万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的15.69%。主要用于接待外媒来访学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待经费。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5批次,累计30人次。

  外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出0.16万元,主要用于外媒来访学习。接待30人次,5批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,金东区新闻传媒中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金668万元,占项目资金预算总额的81.6%。

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  金华市金东区新闻传媒中心在2018年度部门决算中反映《金东区与金华日报报业集团战略合作》及《金东区与金华广播电视总台战略合作》的项目绩效自评结果。

  《金东区与金华日报报业集团战略合作》项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是宣传舆论引导效果明显;二是公众满意度及可持续性影响良好。发现的问题及原因:一是项目款项支付时间比较晚,影响当年项目经费的执行率;二是合作项目范围可以更广更多元化。下一步改进措施:一是可改为分两次支付款项,增加项目完成执行率;二是可以增加合作的内容及合作模式。

  《金东区与金华广播电视总台战略合作》项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分,自评结论为“良好”。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是宣传舆论引导效果明显;二是公众满意度及可持续性影响良好。发现的问题及原因:一是经费支出时间较晚,影响当年项目经费的执行率;二是合作内容可以进一步细化。下一步改进措施:一是分段支付款项,增加项目完成执行率;二是可以增加合作内容细化表。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

  

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)*****万元,增长(下降)**%,主要原因是……。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额23.3万元,其中:政府采购货物支出23.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2018年12月31日,金东区新闻传媒中心本级单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  12.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项):指编外人员劳务费及日常公用经费。

  13.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):指购买办公设备费用。

  14.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):指报纸印刷及投递费用,以及和金华日报、金华广播电视总台的战略合作费用。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位在职人员的社保缴纳费用。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位在职人员的职业年金缴纳费用。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位在职人员的医疗保险缴纳费用。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位在职人员的公积金缴纳费用。

  19.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指融媒体项目建设费用。

  20.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指在职人员其他社会保障经费支出。

附表:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表(分单位)

3.收入决算表(分科目)

4.支出决算表(分单位)

5.支出决算表(分科目)

6.财政拨款收入支出决算总表

7.一般公共预算财政拨款支出决算表

8.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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